|
Показатели |
Единицы измерения |
факт 12 месяцев 2015 года |
2016 год |
фактическое выполнение программы, % |
фактическое выполнение к 12 месяцам 2015 г., % |
|
|
программа |
факт за 12 месяцев |
|||||
|
Территория |
кв.км |
206,89 |
206,89 |
206,89 |
|
|
|
Население |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная численность наличного населения |
тыс.чел. |
101,7 |
100,9 |
100,8 |
99,9 |
99,1 |
|
Количество рождённых |
чел. |
551 |
897 |
597 |
66,6 |
108,3 |
|
Количество умерших |
чел. |
1 286 |
1 751 |
1 586 |
90,6 |
123,3 |
|
Миграционный прирост (сокращение) населения |
чел. |
56,00 |
50 |
49 |
0,0 |
|
|
Количество обратившихся в центры занятости за содействием в подборе работы и поставленные на учет как ищущие работу на конец года |
чел. |
650 |
700 |
471 |
67,3 |
72,5 |
|
Количество созданных новых рабочих мест |
ед. |
|
|
|
|
|
|
Развитие сферы материального производства |
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализованной промышленной продукции в отпускных ценах предприятий – всего |
млн.руб. |
491,79 |
2 535,20 |
1 497,40 |
59,1 |
304,5 |
|
Объем реализованной промышленной продукции в отпускных ценах предприятий с предприятиями не сдающими отчет в статистику– всего |
млн.руб. |
|
2 535,20 |
1 905,60 |
75,2 |
|
|
в том числе по основным видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
угольная промышленность |
млн.руб. |
84,90 |
459,40 |
331,50 |
72,2 |
390,5 |
|
металлургия и обработка металла |
млн.руб. |
14,38 |
1 649,20 |
58,10 |
3,5 |
404,0 |
|
металлургия и обработка металла ( с предприятиями не сдающими отчет в статистику) |
млн.руб. |
|
1 649,20 |
466,30 |
28,3 |
|
|
машиностроение |
млн.руб. |
47,94 |
90,00 |
100,40 |
111,6 |
209,4 |
|
пищевая |
млн.руб. |
10,60 |
9,60 |
688,30 |
7 169,8 |
6 493,4 |
|
производство мебели |
млн.руб. |
|
1,60 |
1,40 |
87,5 |
|
|
производство резиновых и пластмассовых изделий, других не металлических материалов |
млн.руб. |
|
4,25 |
0,00 |
0,0 |
|
|
тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО |
млн.руб. |
321,30 |
321,20 |
317,10 |
98,7 |
98,7 |
|
другие |
млн.руб. |
12,68 |
|
0,60 |
|
4,7 |
|
Производство основных видов промышленной продукции |
натур.ед. |
|
|
|
|
|
|
уголь рядовой |
тыс.тн |
67,50 |
415,00 |
271,60 |
65,4 |
402,4 |
|
уголь готовый |
тыс.тн |
71,70 |
415,00 |
190,70 |
46,0 |
266,0 |
|
трубы стальные |
тыс.тн |
|
0,50 |
19,20 |
3 840,0 |
|
|
Объем промышленной продукции, который отвечает международным стандартам ISO |
млн.руб. |
|
770,60 |
241,00 |
31,3 |
|
|
удельный вес в общем объеме реализованной продукции |
% |
|
30,40 |
12,60 |
|
|
|
Валовая продукция сельского хозяйства – всего (в ценах 2010 года) |
тыс.руб. |
38 968,00 |
46 526,58 |
57 231,70 |
123,0 |
146,9 |
|
продукция растениеводства |
тыс.руб. |
9 168,00 |
6 189,97 |
7 673,70 |
124,0 |
83,7 |
|
продукция животноводства |
тыс.руб. |
29 800,00 |
40 336,60 |
49 558,00 |
122,9 |
166,3 |
|
Производство продукции растениеводства (в весе после доработки) |
|
|
|
|
|
|
|
Зерновые |
|
|
|
|
|
|
|
площадь |
га |
555,00 |
1 052,00 |
993,00 |
94,4 |
178,9 |
|
урожайность |
ц/га |
14,50 |
15,00 |
26,20 |
174,7 |
180,7 |
|
валовый сбор |
тонн |
802,40 |
1 578,00 |
2 604,10 |
165,0 |
324,5 |
|
кукуруза на зерно |
|
|
|
|
|
|
|
площадь |
га |
|
|
50,00 |
|
|
|
урожайность |
ц/га |
|
|
12,04 |
|
|
|
валовый сбор |
тонн |
|
|
60,20 |
|
|
|
Технические культуры |
|
|
|
|
|
|
|
площадь – всего |
га |
360,00 |
300,00 |
220,00 |
73,3 |
61,1 |
|
в том числе подсолнечник |
|
|
|
|
|
|
|
площадь |
га |
360,00 |
300,00 |
220,00 |
73,3 |
61,1 |
|
урожайность |
ц/га |
9,40 |
8,00 |
8,00 |
100,0 |
85,1 |
|
валовый сбор |
тонн |
340,00 |
240,00 |
173,80 |
72,4 |
51,1 |
|
Овощи |
|
|
|
|
|
|
|
площадь |
га |
9,85 |
15,85 |
15,52 |
97,9 |
157,6 |
|
урожайность |
ц/га |
353,80 |
201,58 |
86,20 |
42,8 |
24,4 |
|
валовый сбор |
тонн |
348,51 |
319,50 |
133,80 |
41,9 |
38,4 |
|
Кормовые культуры |
|
|
|
|
|
|
|
площадь |
га |
330,00 |
330,00 |
280,00 |
84,8 |
84,8 |
|
Всего посевов |
га |
1 380,85 |
1 697,85 |
1 564,52 |
92,1 |
113,3 |
|
в том числе яровые культуры |
га |
820,85 |
590,85 |
556,52 |
94,2 |
67,8 |
|
Чистые пары |
га |
776,17 |
549,15 |
300,01 |
54,6 |
38,7 |
|
Пашня в обработке |
га |
2 157,00 |
2 247,00 |
1 864,53 |
83,0 |
86,4 |
|
Производство продукции животноводства |
|
|
|
|
|
|
|
Выращено скота и птицы |
тонн |
456,40 |
380,00 |
492,20 |
129,5 |
107,8 |
|
Реализовано на убой скота и птицы (в живом весе) |
тонн |
35,00 |
|
129,50 |
|
370,0 |
|
Яйца |
тыс.шт. |
23 223,00 |
35 800,00 |
43 337,00 |
121,1 |
186,6 |
|
Производительность скота и птицы |
|
|
|
|
|
|
|
Средний надой молока на одну корову, которая была в наличии на начало года |
кг |
|
|
|
|
|
|
Средняя яйценоскость одной курицы-несушки |
шт. |
295,00 |
320,00 |
328,00 |
102,5 |
111,2 |
|
Поголовье скота и птицы (на конец года) |
|
|
|
|
|
|
|
Птица |
голов |
195 172,00 |
162 000,00 |
207 594,00 |
128,1 |
106,4 |
|
Овцы и козы |
голов |
|
|
12,00 |
|
|
|
Колбасные изделия |
тонн |
72,92 |
95,00 |
40,00 |
42,1 |
54,9 |
|
Хлебобулочные изделия |
тонн |
2 826,77 |
2 867,00 |
3 049,40 |
106,4 |
107,9 |
|
Финансовые показатели |
|
|
|
|
|
|
|
Сбор налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней – всего |
тыс.руб. |
144 486,60 |
|
378 625,60 |
Х |
262,0 |
|
Доходы бюджета города (района) – всего (без трансфертов) |
тыс.руб. |
71 703,00 |
|
149 736,20 |
|
208,8 |
|
Расходы бюджета города (района) |
тыс.руб. |
262 131,90 |
669 582,40 |
625 904,60 |
93,5 |
238,8 |
|
Налоговый долг в бюджеты всех уровней – всего |
тыс.руб. |
21 055,40 |
|
7 269,20 |
|
34,5 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
в Республиканский бюджет |
тыс.руб. |
10 950,90 |
|
5 333,60 |
|
48,7 |
|
в местный бюджет |
тыс.руб. |
10 104,50 |
|
1 935,60 |
|
19,2 |
|
Показатели уровня жизни и развития социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
Объем розничного товарооборота предприятий (юридических лиц), осуществляющих деятельность по розничной торговле и ресторанному хозяйству, в действующих ценах |
тыс.руб. |
1 006 000,00 |
1 100 000,00 |
1 169 054,90 |
106,3 |
116,2 |
|
Розничный товарооборот торговых организаций и предприятий в действующих ценах на душу населения |
руб. |
9 785,60 |
10 000,00 |
11 643,90 |
116,4 |
119,0 |
|
Темп роста (снижения) розничного товарооборота предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства (юридических лиц) к соответствующему периоду прошлого года |
% |
105,60 |
Х |
119,00 |
|
|
|
Количество предприятий розничной торговли |
единиц |
504 |
513 |
732 |
142,7 |
145,2 |
|
обеспеченность торговой площадью на 1 тыс. жителей |
кв.м |
393,00 |
453,00 |
571,00 |
126,0 |
145,3 |
|
Количество предприятий ресторанного хозяйства |
единиц |
77 |
80 |
105 |
131,3 |
136,4 |
|
обеспеченность местами на 1 тыс. жителей |
мест |
78 |
79 |
48 |
60,8 |
61,5 |
|
Количество предприятий бытового обслуживания населения |
единиц |
112 |
115 |
202 |
175,7 |
180,4 |
|
обеспеченность работающими на 1 тыс. жителей |
мест |
2,9 |
3,0 |
3,78 |
126,0 |
130,3 |
|
Объем реализованных услуг в действующих ценах – всего |
тыс.руб. |
200 855,10 |
220 940,00 |
185 690,80 |
84,0 |
92,5 |
|
в % к предыдущему году |
% |
123,70 |
110,00 |
92,50 |
|
|
|
в том числе объем бытовых услуг, предоставленных населению |
тыс.руб. |
3 800,00 |
3 990,00 |
3 731,80 |
93,5 |
98,2 |
|
в % к предыдущему году |
% |
175,00 |
105,00 |
98,20 |
|
|
|
Число больничных коек (на конец года) – всего |
коек |
450 |
450 |
510 |
113,3 |
113,3 |
|
в расчете на 10 тысяч населения |
коек |
53,0 |
53,0 |
50,5 |
95,3 |
95,3 |
|
Общая заболеваемость населения (на 100 тыс. жителей) |
случаев |
136 562 |
140 500 |
160 466 |
114,2 |
117,5 |
|
Количество больных туберкулезом впервые в жизни установленным диагнозом – всего |
чел. |
30 |
30 |
69 |
230,0 |
в 2,9 р.б. |
|
в расчете на 100 тыс. жителей |
случаев |
35,3 |
35,3 |
68,3 |
193,5 |
в 2,5 р.б. |
|
Смертность населения от |
|
Х |
|
|
|
|
|
СПИДа |
случаев |
10 |
15 |
16 |
106,7 |
160,0 |
|
туберкулеза |
случаев |
2 |
2 |
8 |
400,0 |
|
|
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) |
случаев |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) |
случаев |
6 |
5 |
7 |
140,0 |
120,0 |
|
Количество дошкольных учреждений (на конец года) |
единиц |
19 |
19 |
19 |
100,0 |
100,0 |
|
в них: |
|
|
|
|
|
|
|
мест |
единиц |
2 754 |
2 754 |
2 754 |
100,0 |
100,0 |
|
детей |
чел. |
2 742 |
2 800 |
3 128 |
111,7 |
114,1 |
|
Очередь в дошкольное учреждение |
чел. |
|
0 |
0 |
|
|
|
Количество общеобразовательных школ (на начало уч. года) |
единиц |
20 |
20 |
20 |
100,0 |
100,0 |
|
в них: |
|
|
|
|
|
|
|
ученических мест |
уч. мест |
12 133 |
12 133 |
12 133 |
100,0 |
100,0 |
|
учеников |
чел. |
6 931 |
7 280 |
7 182 |
98,7 |
103,6 |
|
из них учатся во вторую смену |
чел. |
|
0 |
|
|
|
|
удельный вес учащихся, обучающихся во вторую смену |
% |
|
|
|
|
|
|
Наличие школьных автобусов |
единиц |
|
0 |
|
|
|
|
Наличие компьютеров |
единиц |
385 |
375 |
402 |
107,2 |
104,4 |
|
Количество приемных семей – всего |
единиц |
5 |
5 |
4 |
80,0 |
80,0 |
|
в них количество воспитываемых детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки |
чел. |
13 |
13 |
14 |
107,7 |
107,7 |
|
Количество детских домов семейного типа |
единиц |
1 |
1 |
1 |
100,0 |
100,0 |
|
в них количество устроенных детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки |
чел. |
7 |
7 |
7 |
100,0 |
100,0 |
|
Количество созданных приемных семей |
единиц |
Х |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в них детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки |
чел. |
Х |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Количество созданных детских домов семейного типа |
единиц |
Х |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в них детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки |
чел. |
Х |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий |
единиц |
287 |
287 |
291 |
101,4 |
101,4 |
|
Количество населения, занимающегося физической культурой и спортом |
чел. |
14 275 |
14 500 |
12 742 |
87,9 |
89,3 |
|
в % к общей численности населения |
% |
14,00 |
14,20 |
11,70 |
|
|
|
Количество проведенных массовых спортивных мероприятий |
единиц |
185 |
185 |
172 |
93,0 |
93,0 |
|
в них количество принявших участие |
чел. |
10 111 |
10 100 |
9 758 |
96,6 |
96,5 |
|
Показатели численности и оплаты труда наемных работников |
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда – всего |
тыс.руб. |
972 046,10 |
1 327 640,50 |
1 342 868,10 |
101,1 |
138,1 |
|
в том числе штатных работников |
тыс.руб. |
946 709,60 |
1 304 210,10 |
1 314 967,20 |
100,8 |
138,9 |
|
Среднесписочная численность штатных работников |
чел. |
12 964 |
15 258 |
14 667 |
96,1 |
113,1 |
|
Среднемесячная заработная плата одного штатного работника |
руб. |
6 085,50 |
7 123,09 |
7 471,23 |
104,9 |
122,8 |
|
Задолженность по выплате заработной платы на конец года |
тыс.руб. |
283 458,90 |
137 095,90 |
365 077,70 |
266,3 |
128,8 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
на экономически активных предприятиях |
тыс.руб. |
283 458,90 |
137 095,90 |
363 269,10 |
265,0 |
128,2 |
|
из нее материальная помощь |
тыс.руб. |
|
|
36 128,60 |
|
|
|
на предприятиях-банкротах |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
на экономически неактивных предприятиях |
тыс.руб. |
Х |
Х |
1 808,60 |
|
|
|
Пенсионное обеспечение и социальная помощь населению |
|
|
|
|
|
|
|
Общая потребность в средствах на выплату пенсий и денежной помощи |
тыс.руб. |
944 429,20 |
1 585 669,00 |
1 476 759,60 |
93,1 |
156,4 |
|
Обеспеченность потребности на выплату пенсий и денежной помощи собственными средствами |
% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Количество получателей пенсий (среднегодовое) |
чел. |
30 893 |
34 312 |
31 436 |
91,6 |
101,8 |
|
Среднемесячный размер выплаты на одного пенсионера |
руб. |
3 396,78 |
3 851,10 |
3 914,73 |
101,7 |
Х |
|
Расходы бюджета на оказание помощи семьям с детьми |
тыс.руб. |
40 974,90 |
94 295,00 |
102 495,50 |
108,7 |
250,1 |
|
Количество льготной категории граждан, информация о которых внесена в единый государственный автоматизированный реестр льготников (ветераны войны, труда, граждане, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, и прочие льготники) |
чел. |
30 263 |
28 894 |
29 351 |
101,6 |
97,0 |
|
Расходы бюджета на предоставление льгот ветеранам войны, труда, гражданам, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, и прочим льготникам |
тыс.руб. |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Количество получателей государственной социальной помощи малообеспеченным семьям |
чел. |
140 |
145 |
235 |
162,1 |
167,9 |
|
Расходы бюджета на предоставление государственной социальной помощи малообеспеченным семьям |
тыс.руб. |
2 338,40 |
3 654,00 |
3 579,70 |
98,0 |
|
|
Количество получателей государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам |
чел. |
673 |
718 |
931 |
129,7 |
138,3 |
|
Расходы бюджета на предоставление государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам |
тыс.руб. |
9 185,20 |
15 561,60 |
27 213,60 |
174,9 |
296,3 |
|
Количество получателей компенсационных выплат – физических лиц, которые предоставляют социальные услуги инвалидам и гражданам пожилого возраста |
чел. |
179 |
150 |
490 |
326,7 |
273,7 |
|
Расходы местного бюджета на предоставление компенсационных выплат физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги инвалидам и гражданам пожилого возраста |
тыс.руб. |
3 203,30 |
1 960,80 |
8 648,80 |
441,1 |
270,0 |
|
Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
Объем капитальных инвестиций за счет всех источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
в фактических ценах |
тыс.руб. |
1 650,00 |
26 500,00 |
4 229,00 |
16,0 |
256,3 |
|
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |
% |
|
Х |
Х |
|
|
|
на одного человека, в фактических ценах |
руб. |
16,10 |
261,55 |
41,70 |
15,9 |
259,0 |
|
Объем прямых иностранных инвестиций |
|
|
|
|
|
|
|
нарастающим итогом (на конец года) |
тыс.долл. США |
|
— |
232,20 |
|
|
|
на одного человека (нарастающим итогом на конец года) |
долл. США |
|
— |
2,29 |
|
|
|
прирост (снижение) к началу года |
тыс.долл. США |
|
— |
17,00 |
|
|
|
Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
за счет всех источников финансирования |
|
|||||
|
Общая площадь жилья |
кв.м |
1 173,00 |
0,00 |
973,00 |
|
82,9 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
Уровень возмещения тарифами себестоимости жилищно-коммунальных услуг |
% |
|
|
|
|
|
|
-центральное водоснабжение и водоотведение |
% |
46,9-22,6 |
30 |
34-26,8 |
|
|
|
-теплоснабжение |
% |
|
65 |
64,60 |
|
|
|
— содержание домов, сооружений и придомовых территорий |
% |
|
85 |
101,20 |
|
|
|
Уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг населением |
% |
95,40 |
98 |
67,30 |
|
|
|
-центральное водоснабжение и водоотведение |
% |
|
97,00 |
87,00 |
|
|
|
-теплоснабжение |
% |
|
97,00 |
60,00 |
|
|
|
— содержание домов, сооружений и придомовых территорий |
% |
|
100,00 |
88,00 |
|
|
|
Доля устаревших и аварийных сетей – всего |
% |
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
водопроводно-канализационных |
% |
30,60 |
30 |
36,80 |
|
|
|
тепловых |
% |
2,90 |
2,9 |
4,30 |
|
|
|
Уровень потерь воды в сетях |
% |
30,70 |
30 |
53,90 |
|
|
|
Количество негосударственных предприятий и площадь жилого фонда, которую они обслуживают |
ед./кв.м |
1/376,3 |
1/376,3 |
1/376,3 |
100,0 |
100,0 |
|
Создание объединений совладельцев многоквартирных домов |
|
|
|
|
|
|
|
количество ОСМД |
единиц |
128/1 |
128,00 |
127,00 |
100,0 |
100,0 |
|
количество домов в ОСМД |
единиц |
128 |
128 |
127,00 |
100,0 |
100,0 |
|
общая площадь жилого фонда, находящегося в ОСМД |
кв.м |
331 |
331,4 |
324,58 |
100,0 |
97,9 |
|
Оснащение жилых домов приборами учета и регулирования потребления энергоносителей (домовой учет) |
|
|
|
|
|
|
|
счетчиками холодной воды |
единиц |
39 |
37 |
37 |
100,0 |
94,9 |
|
уровень оснащения в общем количестве многоквартирных жилых домов |
% |
4,3 |
4,2 |
4,2 |
|
|
|
счетчиками горячей воды |
единиц |
|
0 |
|
|
|
|
уровень оснащения в общем количестве многоквартирных жилых домов |
% |
|
0 |
|
|
|
|
счетчиками тепловой энергии и регуляторами температуры |
единиц |
179 |
179 |
179 |
100,0 |
100,0 |
|
уровень оснащения в общем количестве многоквартирных жилых домов |
% |
24 |
25 |
25 |
|
|
|
Удельный вес приватизированного жилья в государственном фонде (с начала приватизации) |
% |
90,00 |
90 |
90 |
|
|
|
Количество пустующих квартир – всего |
единиц |
8 |
5 |
5 |
120,0 |
120,0 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
коммунальной собственности |
единиц |
8 |
5 |
5 |
100,0 |
100,0 |
|
частной собственности |
единиц |
|
0 |
|
|
|
|
Обеспеченность жильем одного жителя |
кв.м |
21,00 |
21 |
21,00 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие малого предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
|
Количество малых предприятий (юридических лиц) |
единиц |
197 |
200 |
217 |
108,5 |
110,2 |
|
Количество малых предприятий на 10 тыс. человек наличного населения |
единиц |
20 |
20 |
22 |
110,0 |
110,0 |
|
Количество наемных работников на малых предприятиях |
тыс.чел. |
Х |
6,312 |
10,95 |
173,4 |
|
|
Объем реализованной продукции (работ, услуг) малых предприятий |
млн.руб. |
Х |
Х |
2 141,30 |
|
|
|
Количество физических лиц-предпринимателей |
тыс.чел. |
2,34 |
2,4 |
2,833 |
118,0 |
120,9 |
|
Количество наемных работников у физических лиц-предпринимателей |
тыс.чел. |
Х |
0,942 |
0,94 |
100,2 |
|
|
Охрана природы |
|
|
|
|
|
|
|
Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух |
тыс.тонн |
|
103 |
69,21 |
67,2 |
|
|
Сбросы в поверхностные водоемы загрязненных сточных вод |
млн.куб.м |
|
|
|
|
|
|
Уровень использования отходов в общем объеме образовавшихся отходов |
% |
|
|
|
|
|
